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按原型对齐两菜单分工：
- 员工借款申请与审批（改名，原"申请与核销"）：付款管理/员工借款 = 申请 + 审批(submit/approve/reject 手工推进状态，approvalInstanceId 留空待接企微) + 核销进度只读 + 报销冲抵选借款；砍掉还款登记/红冲
- 员工借款支付出纳放款：支付管理/员工借款支付 = 出纳放款(cashier bizType=STAFF_LOAN) + 还款核销(现金/转账登记 POST /{id}/repays、红冲 DELETE、报销冲抵 offsetLoanIds) + 资金账户下拉
修正点：还款核销登记/红冲从申请篇挪到支付篇（原型 L1674 notice 明确核销在出纳侧）；审批接口写清为手工推进状态、approvalInstanceId 留空。